b. Después de haber ingresado a eFactory nos ubicamos en el menú y en Módulos desplegamos la lista y seleccionaremos el módulo de Tesorería, desplegamos el componente Operaciones y activamos la opción de Órdenes de Pagos.

Paso 2: Agregar una Orden de Pago

a. Al seleccionar Órdenes de Pagos, podemos observar la pantalla correspondiente donde seleccionaremos el botón de para cargar el formulario de Órdenes de Pagos que debemos llenar.

b. Después de seleccionar el botón de , podemos empezar a llenar el formulario nuevo de Órdenes de Pagos por Gastos.

En la Sección General del Formulario tenemos los siguientes campos que tenemos que llenar:
• Documento: Indica el número del documento de la orden de pago, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
• Emisión: Indica la fecha en que se emitió la orden de pago.
• Pago: Indica la fecha en que se realizará el pago.
• Estatus: Indica en que estado se encuentra la orden de pago.
• Beneficiario: Indica el código y nombre del beneficiario que se le pagará.
• Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó la orden de pago.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
• Motivo: Permite agregar el motivo por el cual se realiza la orden de pago.

También tenemos la sección de conceptos, sección ISLR, sección de pagos por cajas y bancos, al terminar de completar el formulario precedemos a seleccionar el boton de para guardar la nueva órdenes de pago.

Paso 3: Confirmar Órdenes de Pagos

a. Al seleccionar el botón de , nos ubicamos en la ficha de Avanzado, y presionaremos el botón , para así confirmar la orden de pago duplicada.

b. Después se nos muestra una ventana donde nos dice El documento actual fue confirmado, y seleccionaremos .