Cómo Listar Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedores en eFactory Software ERP en la nube

Resumen de los pasos:

Ingrese a eFactory Administrativo con su usuario y contraseña.
Seleccione el módulo de Compras.
Haga clic en la sección de Reportes.
Haga clic en la opción de Cuentas por Pagar.
Seleccione el reporte Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor en la lista de reportes.
Ingrese las fechas a consultar junto con los filtros que necesite.
Seleccione el destino del reporte (Pantalla, Excel, Correo, imagen, etc.).
Haga clic en el botón Aceptar para emitir el reporte.

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